KURS 2019: IT in Banken
KURS 2019: IT in Banken
Richtungsweisend & Innovativ – Für alle Herausforderungen gewappnet!
- FMA informiert über Herausforderungen 2019 für die IT im Bankenbereich
- IKT-Risiken – Neue Anforderungen an die Kreditinstitute
- Digitalisierung in Banken: Best Practice Cases und die größten Fehler!
- Outsourcing als Antwort auf den Innovationsdruck
- Und täglich droht das Audit – Optimale Strategien und Vorbereitung
- IoT, RPA und KI konkret: So werden diese Technologien in Banken erfolgreich integriert
Mit Praxisberichten von
- Erste Group AG
- BAWAG P.S.K. AG
- Raiffeisen Bank International
- InCore Bank AG
- Hypo Vorarlberg Bank
- Bank Austria
- u.v.m.
- und aktuelle Aufsichtsthemen von FMA und OeNB
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1. Konferenztag | 09:00 – 17:00 Uhr
08:30 Herzlich willkommen bei Tee und Kaffee
08:50 Begrüßung und Eröffnung der KURS 2019 durch imh und den Moderator Mag. Christoph Varga, Leiter ZIB-Wirtschaftsredaktion, ORF Österreichischer Rundfunk GmbH
Gemeinsames Eröffnungsplenum |
Beginn der Fachkonferenz „IT in Banken”
11:00 Eröffnung der Konferenz durch imh und den Vorsitzenden Ing. Thomas Buchberger, Risikomanager, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
Updates zu aktuellen Regularien
11:05 Aktuelle Regularien – Die FMA klärt auf
- Was gibt es neues seitens der EU?
- Entwicklungen bei EU-Richtlinien und EU-Verordnungen
- DSGVO, NIS-Richtlinie, GDPR (General Data Protection Regulation), PSD II, etc.
- EBA kompakt
- Aufgaben der EBA
- Neue EBA Leitlinien
- Nationale Neuerungen
- ZaDiG
- NIS-Gesetz
- FMA-Leitfaden IKT-Sicherheit in Kreditinstituten
- Cyber Security Planspiel
- Ausblick
Dr. Susanne Riesenfelder, akad. Europarechtsexpertin, Horizontal Banking Supervision, Finanzmarktaufsicht (FMA)
11:35 Die NIS-Richtlinie in Banken
- Das Cybersicherheitsgesetz und zugehörige Regulatorien - was haben Banken zu erwarten?
- Wie „fit“ sind Systeme, Prozesse und Mitarbeiter für das Cybersicherheitsgesetz?
- Cybersecurity & Digitalisierung - ein Widerspruch?
- Inwieweit bereiten die gesetzlichen Anforderungen auf die aktuelle Bedrohungslage vor?
- Aufbau von Umsetzungs- und Lösungskompetenz bei Cybersicherheitsvorfällen
Dr. Thomas Stubbings, Vorsitzender, Cyber Security Plattform
12:05 Zunehmende Gefahr durch den Cyber-Raum: IKT-Risiken - Neue Anforderungen an Institute
- Hintergrund und Notwendigkeit des IKT-Leitfadens
- Guidelines on ICT risk management for PSPs and institutions - Anforderungen an die Informations- und Cyber-Sicherheit
- IKT-Verfügbarkeits- und Kontinuitätsrisiko
- IKT-Sicherheitsrisiko IKT-Änderungsrisiko
- IKT-Datenintegritätsrisiko
- IKT-Auslagerungsrisiko
Mag. (FH) Gernot Burgsteiner, CISA, Abteilung für Bankenrevision, Österreichische Nationalbank
12:30 Digital Services neu gedacht – vom Antrag bis zum Vertragsabschluss
- Digital unterstütztes Onboarding am POS
- Kundenantragsstrecke NEU im digitalen Workflow
Mag. Christoph Mammerler, MBA, Business Development Director DACH, CRIF GmbH
12:45 Mittagspause
13:35 Umsetzung einer Schadensdatenbank bei der LGT Gruppe | Vom Konzept zur Realisierung
- Hintergründe und Antrieb
- Konzeption und Methodik
- Herausforderungen in der Implementierungsphase
- Eindrücke der Umsetzung im GRC-Tool
- Ausblick zur Weiterentwicklung
Claudia Howe, Dipl. Wirtschaftsinformatikerin, GRC Competence Lead, avedos GRC GmbH
14:00 Zukunftssicheres Berechtigungsmanagement in regulierten Unternehmen
- Moderne automatisierte Berechtigungsanalyse und Rollenmodellierung
- Fachbereichsgerechte Visualisierung von Berechtigungsstrukturen
- Intelligente Rezertifizierungen für die Minimierung von Aufwänden in der IT und im Fachbereich
Dr. Ludwig Fuchs, Geschäftsführer, Nexis GmbH
14:15 Das ewig drohende IT-Audit – Optimale Vorbereitung für interne und externe Audits
- Was wird geprüft? – Aktuelle Vorgangsweisen und Prüfungsmethoden
- Updates zu den Leitfäden der FMA und EBA
- Neue Blickwinkel im Audit-Challenge
- Themenrelevanz und Neuerungen aus Sicht der Revision
- Automatisierte Unterstützung: Wie können RPA und Data Analytics (Analysetools) als Hilfsmittel eingesetzt werden?
- Wie sieht die Implementierung des Standards BCBS 239 aus?
Mag. Gunther Reimoser, Country Managing Partner und Leiter Financial Services, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
DI Drazen Lukac, Risk IT, Cyber Security & Service Organisation Reporting , Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
14:40 Anwendung und Risiken von Cloud Banking
- Möglichkeiten der Cloud-Nutzung im Rahmen regulatorischer Anforderungen
- Verlagerung der digitalen Infrastruktur und Prozessabläufe in die Cloud
- Community-Cloud-Nutzung
- Cloud Computing
- Einrichtung des Cloud Access Security Broker
Mag. Alexander Friedrich, Abteilungsleiter Legal & Compliance, Corporate Services, Raiffeisen Informatik GmbH
15:05 The Ceaseless Evolution of Consumer Transformation, and the Associated Fraud Risks
- Changes in our digital lives and how this drives the consumer;
- The value of data in today's world and the implications of this;
- The current state of e-fraud
Tim Ayling, Global Head of Fraud Prevention Solutions, Kaspersky Lab
15:30 Current Practice – Outsourcing im Schweizer Bankensektor
- Transformation der Finanzindustrie
- Outsourcing «state of the art» in der Schweiz
- Zusammenarbeit mit FinTechs
- Gemeinsame Bewältigung regulatorischer Anforderungen
- Beispiele aus der Praxis
Mark Dambacher, CEO, InCore Bank AG
15:50 Outsourcing als Antwort auf den Innovationsdruck
- Der Rahmen in Verbindung zu §25 BWG
- Veränderungsprozesse durch die Digitalisierung
- Sind FinTechs die Lösung? Wo und wieviel ist möglich im Outsourcing?
- Auslagerung von Steuerungsfunktionen wie KYC
- Auslagerung von komplexen und wissensintensiven Aktivitäten
Ing. Thomas Buchberger, Risikomanager, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
16:10 Kaffeepause
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Gemeinsamer Abschluss aller Fachkonferenzen
2. Konferenztag | 09:00 – 17:00 Uhr
09:00 Eröffnung der Konferenz durch imh und den Vorsitzenden Dipl.-Ing. Dr. Christian Koza, Head of Audit IT, Erste Group AG
Die Bank von Morgen – Digitalisierung, Open Banking & Co.
09:05 Effizient scheitern: Die 5 größten Fehler in der Digitalisierung von Banken
- Wodurch wird eine erfolgreiche Digitalisierung der Bank verhindert – Eine Frage der Verantwortung?
- Schaffung von digitalen Rahmenbedingungen bei Sicherstellung regulatorischer Vorschriften
- End-to-End Digitalisierung in Unternehmensbereichen – Wieviel Misserfolg ist erlaubt?
- Umsetzung eines Digitalisierungsprojekts – Outsourcing oder doch ein Eigenbauverfahren
- Künstliche Intelligenzen unter sich: Wie sieht die digitale Bankenlandschaft zukünftig aus?
Dipl. BW (FH) Michael Baldauf, Leiter Effizienz- und Prozessmanagement Raiffeisenverband Salzburg eGen
09:30 Praxisbeispiel Aufbau eines Digitalisierungsprojekts
Tanja Libiseller, Leiterin Digitalisierung, Hypo Vorarlberg Bank AG (Details in Absprache)
09:50 Blickpunkt Digitalisierung: Das Digitale Ökosystem im Raiffeisen-Umfeld
- Innovative Bankprodukte und Services durch technologische Entwicklungen
- Zeitgemäße Digitalisierungsstrategie im Banking ist mehr als Weiterentwicklung des Online Bankings
- Umfassender Blick auf Kunden- und Backoffice-Prozesse inklusive der darunterliegenden Regulatorien und Security-Anforderungen
- Von Robotic Process Automation über IoT: Aktuelle Digitalisierungsprojekte im Umfeld der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
Dipl.-Ing. Ulfried Paier, Geschäftsführer, Raiffeisen Rechenzentrum GmbH & Raiffeisen Informatik Center Steiermark GmbH
10:10 Kaffeepause
10:40 Nutzung von Robotic Process Automation und KI in Banking Operations anhand umgesetzter UseCases
- Warum solche Technologien nutzen und warum es dabei nicht immer um den BusinessCase geht?
- Wo sind Stolpersteine in der Implementierung und wie kann man diese vermeiden?
- Auswirkungen solcher Technologien auf die MA und die Organisationsstruktur
Hannes Theisl, Abt. IT, Erste Group AG
11:05 Wandel in der Bankberatung – Im Zeichen künstlicher Intelligenz
Simon Oberle, Head of Future Management Consulting & DigiLabs, Sopra Steria NEXT
11:30 API Banking für verbesserte Customer Experience
- Open Banking für Kreditinstitute
- Aufbau der Schnittstelle im Unternehmen
- Private APIs, Partner APIs, Member APIs, Acquaintance APIs, Public APIs – was ist sinnvoll und wie spezialisiert man sich darauf?
- Der Drittanbieter als Schlüsselfigur: Was muss er können und wie Sehen Kooperationen aus?
Hendrik Muus, Senior Consultant zu Zahlungsverkehrsthemen, STUZZA Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr GmbH
11:55 Putting customers at the centre of your digital services – best practices from Credit Suisse, Zurich and Thyssenkrupp
- Der Kunde als Treiber der digitalen Transformation
- Erwartungshaltung einer ganzheitlichen Customer Experience (CX) aus Sicht des Kunden
- Innovationskompetenz und strategischer Kundenfokus als Grundvoraussetzung für digitalen Erfolg in der „Experience Economy“
- Best practices
- Credit Suisse: Das interaktive Sparkässli
- Zurich: My Zurich Portal – Kunden fordern Innovation
- Thyssenkrupp: Revolution eines traditionellen Sales-Prozesses durch Mixed-Reality
- Credit Suisse: Das interaktive Sparkässli
- Zurich: My Zurich Portal – Kunden fordern Innovation
- Thyssenkrupp: Revolution eines traditionellen Sales-Prozesses durch Mixed-Reality
Stefan Novoszel, Business Solution Manager, Zühlke Engineering AG
12:15 Update der DSGVO im Bankbereich
- DSGVO - Aktuelle Entwicklungen im Datenschutzrecht
- Umsetzung in der Bank – Rechte, Prozesse, Richtlinien und Schulung
- Wie sieht das Audit dazu aus?
- Erfahrungen mit der Datenschutzbehörde
MMag. Barbara Wagner, Datenschutzbeauftragte, BAWAG P.S.K. AG
12:35 Agilität in der Bank – wie agile Organisation erstarrte Hierarchien ersetzt und die Zusammenarbeit intern dynamisiert
- Changemanagement im Rahmen der Digitalisierung: Changeprozesse erfolgreich gestalten
- Transformation auf strategischer und struktureller Unternehmensebene: Wie eine kleine Retailbank mit relevanten Veränderungen im Marktumfeld umgeht und ihre Organisation anpasst
- Strategischer Aufbau und agile Methoden
- Auswirkung auf die Unternehmensentwicklung
- Zwischen Kostendruck und Innovation
- Verbindung zu DevOps: Teams richtig zusammensetzen, früh und intensiv testen, kontinuierlich verbessern, automatisieren, Code kontrollieren, viel experimentieren und schnelle kleine Erfolge liefern
Beatrice Sidler-Gisler, Leiterin Marktsupport & Unternehmens-entwicklung, Obwaldner Kantonalbank
13:00 Mittagspause
PSD II in der Bank
14:00 Die technischen Herausforderungen der PSD II
- RTS on Strong Customer Authentication and common and secure communication
- GL on the Security Measures for Operational and Security Risks
- GL on Major Incidents Reporting
- Meldeverpflichtungen aus anderen Aufsichtsgesetzen
- GL on Fraud Reporting
Mag. Georg Tuder, Referent der Abteilung Aufsicht über Aktienbanken, Zahlungsinstitute und Einlagensicherungen, Finanzmarktaufsicht (FMA)
14:30 PSD II – Umsetzung der ZaDIG in Banken
- Erfüllung der EBA Guidelines
- Schnittstellenöffnung des Bankgeschäfts
- Die starke Kundenauthentifizierung
- Kommunikation mit dem Konsumenten
Mag. Petra Postl, Leiterin Digital Channel Management, Erste Bank AG
14:50 Anforderungen an das Datenmanagement aus der Perspektive der Aufsicht
- Korrekte Daten – Ein Gewinn für Aufsicht und die Bank
- Herausforderungen im Datenqualitätsmanagement
- Management von großen Umsetzungsprojekten
- Nationale und internationale Anforderungen
MMag. Stefan Unteregger, MBA, Advisor, Abteilung für Europäische Großbankenrevision, Österreichische Nationalbank
15:20 Advanced analytics the driver of digital business transformation in Risk Management
- Best Practice for Pre-Approved Consumer Loans
- Implementation strategies (e.g. Robotics, Interfaces etc.)
Dr. Günther Helbok, Head of Credit PD Models and Data Science, Bank Austria – Member of UniCredit
15:35 Kaffeepause
IT-Sicherheit im Fokus
16:00 Cyber-Angriffsszenarien gegen Finanzdienstleister
- Finanzdienstleister im Fokus von Cyber-Angreifern
- Welche generischen und spezifischen Cyber-Angriffe erfolgen gegen Finanzinstitute?
- Beispiele für unterschiedliche Angriffsszenarien
- Was sind notwendige und geeignete Gegenmaßnahmen?
- Umsetzung im Einklang mit der NIS-Richtlinie ?
Dipl-HTL-Ing Andreas Schaupp MSc MAS, Group Information Security Management & Data Protection, Erste Group Bank AG
16:30 Das Rüstzeug aus dem Dark Net – Hintergründe zur Beschaffung von Schadsoftware
- Die Parallelwelt und Ihre Plattformen im Internet
- Wie funktioniert der kriminelle Markt? – Über die Beschaffung, Bezahlung und Qualitätskontrolle
- Hackerangriffe auf Bestellung – Der kriminelle Warenkorb für den Profi
Dr. Elena Scherschneva, MA, Expertin für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Gründerin der AML-Akademie
17:00 Voraussichtliches Ende der Veranstaltung
„Die große Themenvielfalt und die anwesenden Vortragenden, die direkt vom Fach kommen und die Sachverhalte sehr gut darstellen konnten. Die Organisation durch und vom imh Team war perfekt!“ - Zürcher Kantonalbank Österreich AG
„Hochkarätiges Publikum, hochkarätige Referenten, hochkarätige Organisation! Ein Juwel im Veranstaltungseinerlei!“ - IBM
„Guter Mix der Veranstaltungsthemen, die von einer perfekten Auswahl von Referenten präsentiert wurden.“ - Hypo Vorarlberg Bank AG
Das Rundum-Wissens-Paket für den Bank IT Experten
IT-Sicherheit:
Holen Sie sich das Wissen um die aktuellsten Entwicklungen und Bedrohungen für die Banken-IT
PSD II & NIS:
Letzte Updates zu den wichtigsten Änderungen auf nationaler und internationaler Ebene
Outsourcing:
Möglichkeiten und Erfahrungs-berichte über die Auslagerung wissensintensiver Bereiche
Branchentreff:
Tauschen Sie sich mit Fachexperten aus und kommen Sie mit Kollegen aus unterschiedlichen Unternehmen ins Gespräch
IT-Projektmanagement:
Informieren Sie sich über aktuelle IT-Entwicklungen und Current Practice in der Bankenbranche
IT-Audit:
Neuerungen und Updates zu den Leitfäden der Aufsicht und der Prüfungsmethoden
Austria Trend Hotel Savoyen Vienna
Rennweg 161030 Wien Tel: +43 1 206 33 0
Fax: +43 1 206 33 9210
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Anfahrtsplan
Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:
| bis 27.03. | |
|---|---|
| Teilnahmegebühr Konferenz |
€ 2.295.- |
| Sonderpreis für Banken und Kreditinstitute Konferenz |
€ 1.395.- |
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Sämtliche Preise sind in EUR angegeben und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
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